Pages tagged “Фактура”

• Openapi
• Создать счет-фактуру Создает новый счет-фактуру с полными данными продавца, покупателя и списком товаров/услуг. Поддерживает различные типы счетов-фактур: стандартные, дополнительные, корректирующие, односторонние и т.д. **Основные возможности:** - Создание стандартных и специальных типов счетов-фактур - Поддержка маркированных товаров - Связь с договорами и товарно-транспортными накладными - Автоматический расчет сумм НДС и акцизов - Поддержка агентских схем и доверенностей - Односторонние счета-фактуры (физ. лица, экспорт, импорт) - Интеграция с электронными торговыми площадками **Обязательные поля:** - `facturaid` - уникальный ID (получить через /api/utils/id) - `facturatype` - тип счета-фактуры (0-5) - `sellertin` - ИНН/ПИНФЛ продавца - `buyertin` - ИНН/ПИНФЛ покупателя (для двусторонних) - `facturadoc` - данные документа (номер, дата) - `contractdoc` - данные договора - `seller` - полные данные продавца - `buyer` - полные данные покупателя (для двусторонних) - `productlist` - список товаров/услуг с суммами
• Редактирование существующего счета-фактуры Позволяет изменить данные счета-фактуры. Редактирование доступно только продавцу и только до отправки документа контрагенту (статус < 1). При изменении автоматически пересчитываются итоговые суммы, НДС и акцизы. **Ограничения:** - Редактировать может только продавец (владелец документа) - Редактирование недоступно после отправки контрагенту - При изменении товаров пересчитываются все итоговые суммы - Нельзя изменить основные идентификаторы (facturaid, sellertin)
• Удаление счета-фактуры Безвозвратно удаляет счет-фактуру из системы. Удаление доступно только продавцу и только до отправки документа контрагенту (статус < 1). **Важно:** - Удаленный документ невозможно восстановить - Удалять может только продавец (владелец документа) - Удаление недоступно после отправки контрагенту - При удалении удаляются все связанные данные (товары, история)
• Создание копии существующего счета-фактуры Создает точную копию счета-фактуры с новым ID и текущей датой. Полезно для создания похожих документов на основе уже существующего счета-фактуры. Копия создается в статусе "черновик" со всеми данными оригинала: контрагенты, товары, суммы. **Особенности дублирования:** - Генерируется новый уникальный ID - Устанавливается статус "черновик" (0) - Копируются все данные: продавец, покупатель, товары, суммы - Сохраняется связь с договором (если была) - Требуется повторная подпись и отправка
• Список черновиков счетов-фактур Возвращает постраничный список счетов-фактур в статусе "черновик" (stateid = 0). Показывает только документы текущего пользователя в роли продавца. Поддерживает фильтрацию по датам, контрагентам, номерам документов и другим параметрам. **Возможности фильтрации:** - По номеру счета-фактуры (`facturano`) - По диапазону дат создания (`facturadate_start`, `facturadate_end`) - По номеру договора (`contractno`) - По датам договора (`contractdate_start`, `contractdate_end`) - По ИНН покупателя (`buyertin`) - По статусу согласования (`covotingstate`) - Настройка количества на странице (`limit`) **Возвращаемые данные:** - Постраничный список документов - Основная информация: номер, дата, контрагенты, суммы - Информация о пагинации (текущая страница, всего, следующая страница)
• Список отправленных счетов-фактур Возвращает постраничный список счетов-фактур, которые были отправлены контрагентам (текущий пользователь - продавец). Включает информацию о статусе обработки у получателя: доставлено, принято, отклонено. Позволяет отслеживать жизненный цикл отправленных документов. **Возможные статусы отправленных документов:** - `1` - Отправлен покупателю (ожидает обработки) - `2` - Принят покупателем - `3` - Отклонен покупателем - `15` - В процессе подписания - `20` - Доставлен получателю - `30` - Аннулирован
• Список входящих счетов-фактур Возвращает постраничный список счетов-фактур, полученных от других организаций (текущий пользователь - покупатель). Показывает документы, требующие обработки: принятие, отклонение или возврат на доработку. Поддерживает все параметры фильтрации аналогично черновикам. **Особенности входящих документов:** - Показываются только документы где текущий пользователь является покупателем - Включает документы в различных статусах: отправленные, принятые, отклоненные - Позволяет отфильтровать по продавцу, датам, номерам - Поддерживает поиск по связанным договорам
• Список входящих счетов-фактур на физические лица Возвращает постраничный список односторонних счетов-фактур, выставленных на физических лиц (покупатели без ИНН). Это специальный тип документов для розничных продаж или оказания услуг физическим лицам. **Особенности документов на физ.лиц:** - Односторонние документы (singlesidedtype = 1) - Покупатель указывается без ИНН (только ФИО или без идентификации) - Используются для розничных продаж - Не требуют электронной подписи покупателя - Автоматически принимаются после отправки **Применение:** - Розничная торговля товарами - Оказание услуг населению - Продажа через онлайн-магазины физ.лицам
• Список счетов-фактур в процессе отправки Возвращает счета-фактуры, находящиеся в очереди на отправку или в процессе обработки системой электронного документооборота. Эти документы подписаны электронной подписью и ожидают передачи в систему налоговой службы или получателю. **Статусы документов в очереди:** - `17` - В процессе отправки (документ обрабатывается системой) - Документы с временными техническими статусами - Документы, ожидающие синхронизации с внешними системами **Использование:** - Мониторинг процесса отправки документов - Проверка зависших в очереди документов - Отслеживание ошибок при отправке
• Просмотр детальной информации по счету-фактуре Возвращает полную информацию о счете-фактуре включая все позиции товаров/услуг, суммы НДС и акцизов, данные контрагентов и статус документа. Доступ имеют только продавец и покупатель. Для агентских счетов-фактур также доступно доверенному лицу. **Возвращаемая информация:** - Полные данные продавца и покупателя - Детальный список товаров/услуг с ценами и количеством - Расчет НДС, акцизов и итоговых сумм - Информация о договоре и связанных документах - Статус документа и история изменений - Данные электронных подписей (если есть) - Маркировка товаров (если применимо) - Скоринг информация (если есть)
• Обновление статуса счета-фактуры Изменяет статус обработки счета-фактуры (принят, отклонен, на доработке). Используется покупателем для управления входящими документами или продавцом для отмены отправки. **Типы обновления статуса:** - `seller` - обновление со стороны продавца (отмена, аннулирование) - `buyer` - обновление со стороны покупателя (принятие, отклонение) **Возможные переходы статусов:** - Покупатель: 1 (отправлен) → 2 (принят) или 3 (отклонен) - Продавец: 0 (черновик) → 1 (отправлен) или 30 (аннулирован)
• Получить список товаров счета-фактуры Возвращает детальный список товаров/услуг конкретного счета-фактуры с полной информацией о ценах, количестве, НДС и акцизах. Используется для просмотра товарных позиций без загрузки всего документа. **Возвращаемая информация:** - Список всех товаров/услуг с позициями - Цена, количество, единица измерения - Расчет НДС и акцизов по каждой позиции - Маркировка товаров (если применимо) - Информация о льготах (если есть) - Данные о комиссионере (если применимо)
• Поиск старого счета-фактуры для корректировки Находит ранее созданный счет-фактуру по номеру для создания корректирующего документа. Используется при создании дополнительных, исправленных или корректирующих счетов-фактур. **Использование:** - Поиск оригинального документа для исправления - Получение данных для создания дополнительного счета-фактуры - Создание корректирующих документов **Возвращаемые данные:** - ID оригинального счета-фактуры - Номер и дата документа - Основные суммы для сверки
• Получить справочник стран Возвращает полный список стран мира для использования в односторонних счетах-фактурах типа "импорт" или "экспорт". Используется при создании счетов-фактур с иностранными контрагентами. **Использование:** - Выбор страны при создании импортной счета-фактуры - Заполнение данных иностранной компании - Формирование отчетности по внешнеэкономической деятельности **Возвращаемые данные:** - Код страны (ISO) - Название страны на русском и узбекском языках - Дополнительные идентификаторы
• Отправка счета-фактуры на согласование Инициирует процесс согласования счета-фактуры с несколькими участниками. Позволяет настроить список согласующих лиц и порядок согласования перед отправкой документа контрагенту. **Процесс согласования:** 1. Документ отправляется указанным пользователям по очереди или параллельно 2. Каждый согласующий может принять или отклонить документ с комментарием 3. После согласования всеми участниками документ может быть отправлен контрагенту 4. При отклонении хотя бы одним участником процесс останавливается **Типы согласования:** - Последовательное (по очереди) - Параллельное (все одновременно) - Смешанное (комбинация)
• Экспорт счета-фактуры в PDF формат Генерирует PDF-файл счета-фактуры для печати или архивирования. Включает все данные документа, подписи и печати в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан. **Содержимое PDF:** - Полные данные продавца и покупателя - Детальный список товаров/услуг с ценами - Расчет НДС, акцизов и итоговых сумм - QR-код для проверки подлинности - Информация об электронных подписях - Данные о договоре и связанных документах **Форматы вывода:** - Стандартный формат счета-фактуры - С отображением маркировки товаров (если применимо) - Двуязычный вывод (русский/узбекский)
• Получение данных для электронной подписи счета-фактуры Возвращает хеш документа и метаданные, необходимые для создания электронной подписи. Используется перед отправкой счета-фактуры контрагенту. Генерирует уникальный хеш на основе всех данных документа. **Процесс подписания:** 1. Получить данные для подписи через этот endpoint 2. Создать электронную подпись с использованием хеша 3. Отправить подписанный документ через соответствующий endpoint **Возвращаемые данные:** - Хеш документа для подписи - Метаданные документа (номер, дата, сумма) - Информация о продавце и покупателе - Список товаров для проверки
• Проверка и получение счета-фактуры из системы роуминга Получает счет-фактуру из внешней системы электронного документооборота (роуминг). Используется для синхронизации документов между разными системами ЭДО. Если документ не найден локально, система запросит его из роуминг-системы. **Роуминг система:** - Обмен документами между различными операторами ЭДО - Синхронизация статусов документов - Автоматическое получение входящих документов - Поддержка централизованной системы налоговой службы **Процесс работы:** 1. Проверка наличия документа в локальной базе 2. При отсутствии - запрос в роуминг-систему 3. Сохранение полученного документа 4. Возврат данных документа
• Openapi
• Openapi
• Подписать и отправить фактура
• Отменить фактура
• Принять фактура
• Принять фактура ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ПОКУПАТЕЛЯ
• Отклонить фактура ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ПОКУПАТЕЛЯ
• Отклонить фактура
• seller sign
• buyer sign
• agent sign
• Получит фактура инф.
• Подписать и отправить фактура в очеред
• Check agent factura

← All tags